德甲比赛外围

德甲比赛外围2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-04-02 | 作者: | 点击次数:917

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

德甲比赛外围是经甘肃省人民政府批准设置,教育部备案的公办普通高等职业教育学校,学院全面贯彻党的教育方针,培养高职学历层次各类专业技术应用人才,提高全社会职业素质。附设中专培养各类专业中专学历教育, 与高等院校联办本科教育,相关职业技术培训,相关继续教育培训,培养体育竞技人才,促进体育事业发展。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

学院设24个内设机构:办公室、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、科研处、质量管理处、宣传统战处、发展规划处、后勤服务处、财务处、对外合作交流处、安全保卫处、产业处。

纪检监察室、共青团委、学术委员会、绿化中心、继续教育中心、产业处党总支、机关党总支、工会、图书馆、妇委会机构按有关规定和章程设置。

教学、教辅机构根据《高等教育法》等有关规定设置有1校、7系、3部共11个教学单位:体校、教育系、机电工程系、文化艺术系、经济管理系、建筑工程系、生物化工系、医学系、思政部、体育部、艺术部。

(二)参照公务员法管理的事业单位

           

(三)其他事业单位

 无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入11176.26万元,其中:当年财政拨款收入7352.26万元,比2020年预算增加1117.87万元,增加15%,增加的主要原因是:人员工资福利支出及专项债券利息费用财政拨款增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入7352.26万元,政府性基金预算收入0万元,事业收入3824万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算11176.26万元,其中:当年财政拨款预算支出7352.26万元,比2020年预算增加1117.87万元,增加了15%,增加的主要原因是:人员工资福利支出及专项债券利息费用财政拨款增加。包括:

1.一般公共教育支出8236.28万元。

2.社会保障和就业支出919.71万元。

3.卫生健康支出359.16万元。

4.住房保障支出461.11万元。

5.债务利息支出1200万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出7352.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出6588.26万元,比2020年预算增加463.87万元,增加7%。增加的主要原因是:2021年普调了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险、社会保险缴费等支出。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项支出预算764万元,2020增加了654万元项目为:  

1.平凉体校学生和教练员伙食费及服装费支出110万元。2.2019-2020年发行专项债券利息及费用654万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(二)公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(三)公务用车购置及运行维护费6万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),比2020年预算增加6万元,增加的主要原因是:公车改革学校保留3辆通勤车,财政预算支出增加

(四)培训费0万元,比2020年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(五)会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(六)机关运行费0万元,比2020年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出未纳入财政预算

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2021年德甲比赛外围预算非税收入3824万元,主要来源为学生学费及住宿费收入。

(三)政府采购情况

2021年德甲比赛外围政府采购预算总额1426.50万元,其中:政府采购货物预算1216.50万元,政府采购服务预算210万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产原值26305.26万元。其中:办公用房67979.46平方米,价值14565.80万元;单位共有公务用车3辆,价值95.34万元;单价20万元以上的设备价值1291.56万元;2021年拟采购固定资产约1257.92万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

按照预算管理有关规定,2021年我校将对绩效项目的财政资金实施严格的控制,确保绩效目标如期进行,保障财政资金的安全性,提高责任意识,更好的实现绩效目标。

学院秉承校训精神,坚持立德塑造人才,强技走遍天下的办学理念,校企合作,工学结合,努力培养德育为首,技能过硬,品质优良的合格劳动者,保质保量完成教育教学任务,办人民满意的职业教育。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门2021年度项目支出预算110万元,用途为平凉体育运动学校教练员和学生伙食补助及服装费支出。根据财政预算绩效管理要求,本部门将对2021年度一般公共预算专项支出开展绩效评价,具体从以下方面开展工作:严格按照预算管理做到专款专用;信息公开,接受监督;根据财务制度,严格按照会计核算规定支出项目资金,力争达到预期效果,顺利完成教学任务。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.德甲比赛外围2021年部门预算公开表

   2.2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表